beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育局2017年部门综合预算说明
一、部门主要职责
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育局是省政府直属机构。其主要职责是:
（一）研究全省体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，加强体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
（二）统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。
（三）统筹规划全省竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
（四）统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。
（五）拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。
（六）贯彻执行国家体育工作的方针、政策；拟订全省体育事业发展规划，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
（七）加强运动队思想文化教育和保障工作。
（八）承办省政府交办的其他事项。
二、2017年年度工作任务
2017年，是实施 “十三五”规划的重要一年，也是筹办十四运会实质性推进之年。我们将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，坚决落实省委、省政府决策部署，抢抓国家“一带一路”“健康中国”建设等重大战略机遇，紧紧围绕筹办十四运会中心任务，狠抓群众体育和竞技体育两大关键，统筹做好重点项目、体育产业、体育文化三项建设，进一步夯实党的建设这个根本，奋力推进全省体育事业追赶超越发展，以优异成绩迎接党的十九大和省第十三次党代会胜利召开。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育局机关行政单位，属全额拨款的机关直属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱游泳运动管理中心公益一类，属全额拨款的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱射击射箭运动管理中心公益一类，属全额拨款的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱重竞技运动管理中心公益一类，属全额拨款的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水上运动管理中心公益一类，属全额拨款的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱武术运动管理中心公益一类，属全额拨款的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体操运动管理中心公益一类，属全额拨款的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱田径运动管理中心公益一类，属全额拨款的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱足球运动管理中心公益一类，属全额拨款的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱球类运动管理中心公益一类，属全额拨款的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱社会体育管理中心公益一类，属全额拨款的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育训练中心公益一类，属全额拨款的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育器材装备中心公益一类，属全额拨款的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱航空无线电汽车摩托车运动管理中心公益一类，属全额拨款的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育运动学校公益二类，属全额拨款的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育科学研究所公益一类，属全额拨款的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育场公益二类，属全额拨款的下属事业单位。
陕西体育馆公益二类，属全额拨款的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育局机关后勤服务中心公益二类，属全额拨款的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱国际体育交流中心公益二类，属自收自支的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱朱雀广场管理委员会公益二类，属自收自支的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱青少年体校公益一类，属全额拨款的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育局人力资源开发中心公益一类，属自收自支的下属事业单位。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱高尔夫业余体校公益二类，属自收自支的下属事业单位。
四、部门人员情况说明
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育局机关行政编制51名，参照公务员法管理的事业编制6名，实有人员117人，其中：行政47人，参照公务员管理 5人，离休5人，退休60人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱游泳运动管理中心事业编制88名，实有人员60人，其中：事业51人，退休9人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱射击射箭运动管理中心事业编制175名，实有人员132人，其中：事业94人，事业工勤1人，离休1人，退休36人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱重竞技运动管理中心事业编制150名，实有人员139人，其中：事业114人，事业工勤2人，退休23人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水上运动管理中心事业编制120名，实有人员68人，其中：事业65人，退休3人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱武术运动管理中心事业编制64名，实有人员55人，其中：事业52人，退休3人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体操运动管理中心事业编制53名，，实有人员47人，其中：事业47人，退休1人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱田径运动管理中心事业编制110名，实有人员66人，其中：事业53人，事业工勤2人，退休11人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱足球运动管理中心事业编制41名，实有人员35人，其中：事业34人，退休1人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱球类运动管理中心事业编制12名，实有人员15人，其中：事业10人，退休5人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱社会体育管理中心事业编制16名，实有人员15人，其中：事业13人，事业工勤1人，退休1人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育训练中心事业编制110名，实有人员209人，其中：事业81人，离休5人，退休123人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育器材装备中心事业编制12名，实有人员14人，其中：事业10人，退休4人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱航空无线电汽车摩托车运动管理中心事业编制70名，实有人员105人，其中：事业39人，，事业工勤2人，离休2人，退休62人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育运动学校事业编制130名，实有人员177人，其中：事业77人，事业工勤7人，退休93人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育科学研究所事业编制61名，实有人员73人，其中：事业52人，离休2人，退休19人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育场事业编制42名，实有人员60人，其中：事业20人，事业工勤5人，退休35人。
陕西体育馆事业编制96名，实有人员153人，其中：事业44人，事业工勤9人，离休5人，退休95人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育局机关后勤服务中心事业编制8名，实有人员9人，其中：事业8人，退休1人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱国际体育交流中心事业编制8名，实有人员11人，其中：事业4人，退休7人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱朱雀广场管理委员会事业编制60名，实有人员57人，其中：事业45人，事业工勤2人，退休10人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱青少年体校事业编制55名，实有人员48人，其中：事业42人，退休6人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育局人力资源开发中心事业编制6名，实有人员6人，其中：事业3人，退休3人。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱高尔夫业余体校事业编制6名，实有人员2人，其中：事业2人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
截止2016年9月30日本部门所属各预算单位共有车辆78辆，单价20万元以上设备129台。2017年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上设备4台。
六、部门预算绩效目标说明
2017年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3,491.79万元，政府性基金预算当年拨款19,148万元, 其他自有资金249.5万元。
七、2017年部门预算收支说明
2017年本部门预算是根据我局主要工作任务、目标，按照保证重点、兼顾一般、量入为出、收支平衡的原则编制。
1、收支预算总体情况。
2017年收入预算48,522.01万元。其中：2017年公共预算拨款17,388.74万元，比上年增加167.57万元，主要是退休人员工资、生活补贴等纳入社保中心发放及增加养老保险等；政府性基金拨款19,148万元，比上年增加9,356万元，主要是加强预算管理工作，细化预算编制等；事业收入444.02万元(其中：纳入财政专户管理的收费157万元，其他事业收入287.02万元)，比上年增加44.41万元，主要是纳入财政专户管理的收费中学费和开展各类活动增加；事业单位经营收入53.3万元，比上年减少1.7万元，主要是开展活动减少；其他收入648.61万元，比上年减少542.91万元，主要是各单位开展活动、承办比赛减少；专项资金项目1,529万元, 与上年持平，本年收入合计39,111.67万元。部门管理的专项资金(未分解部分)8,952万元, 比上年减少7,864万元，主要是加强预算管理工作，细化预算编制等；用事业基金弥补收支差额358.34万元。
2017年按支出功能分类科目支出48,522.01万元。其中：教育支出159.10万元，比上年增加60.16万元,主要是各单位安排各类培训;文化体育与传媒支出19,355.15万元，比上年减少442.3万元, 主要是退休人员工资纳入社保中心发放及增加养老保险等；社会保障和就业支出100.11万元，比上年减少1,196.39万元，主要是退休人员生活补贴等纳入社保中心发放及增加养老保险等； 住房保障支出857.65万元，比上年增加120.86万元，主要是财政提高住房公积金; 其他支出19,098万元，比上年增加9,306万元，主要是按财政要求提高预算编制水平, 细化预算编制等，部门管理的专项资金(未分解部分)8,952万元, 比上年减少7,864万元，主要是加强预算管理工作，细化预算编制等。
2017年按支出经济分类科目支出48,522.01万元。其中：人员经费和公用经费支出16,671.92万元，比上年减少428.03万元,主要是退休人员工资、生活补贴等纳入社保中心发放及增加养老保险等；专项业务经费支出22,889.29万元，比上年增加8,267.56万元, 主要是按财政要求提高预算编制水平, 细化预算编制等；部门管理的专项资金(未分解部分)8,952万元, 比上年减少7,864万元，主要是加强预算管理工作，细化预算编制等。
2、公共预算拨款支出明细情况
2017年公共预算拨款17,388.74万元。具体情况如下：
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育局机关2017年公共预算拨款2,152.23万元。其中：培训支出(20508) 培训费76.38万元,比上年增加9.89万元,主要是增加机关人员培训；行政运行(2070301) 879.07万元，比上年增加133.11万元,主要是增加人员工资,其中：人员经费678.77万元，比上年增加115.79万元,公用经费200.3万元, 比上年增加17.68万元；一般行政管理事务(2070302)办公设备购置4.36万元，比上年减少5.45万元,主要是2016年办公设备已配置完毕，今年个别办公设备报废，重新购置；归口管理的行政单位离退休30.99万元, 比上年增加20.54万元,主要是增加离退休人员体检等；住房公积金45.31万元, 比上年增加10.31万元,主要是增加机关人员工资后增加住房公积金；运动项目管理--西安体院拳跆中心训练经费116.3万元，与上年持平；体育训练--备战第十三届全运会专项经费360万元，比上年减少77万元, 主要是按财政要求提高预算编制水平, 细化预算编制等；其他体育支出639.82万元，比上年增加47.74万元,主要是局系统各类体育协会专项经费、信息化建设经费等。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱游泳运动管理中心2017年公共预算拨款849.56万元。其中：运动项目管理(2070304) 690万元，比上年增加0.92万元，主要是增加人员工资和退休人员工资纳入社保中心发放，其中：人员经费642.74万元，比上年减少13.8万元,公用经费42.76万元, 比上年增加10.22万元；其他体育支出110万元，比上年减少167万元, 主要是体育场馆运行经费安排不足;住房公积金45.96万元, 比上年增加13.32万元,主要是增加事业单位人员工资后增加住房公积金。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱射击射箭运动管理中心心2017年公共预算拨款1,306.9万元。其中：运动项目管理(2070304) 1,221.97万元，比上年增加180.29万元，主要是增加人员工资等，其中：人员经费1,069.4万元，比上年增加245.09万元,公用经费171.27万元, 比上年减少67.3万元；事业单位离退休2.13万元, 比上年减少102.06万元, 主要是将退休人员生活补贴纳入社保中心发放; 住房公积金82.8万元, 比上年增加2.8万元,主要是增加事业单位人员工资后增加住房公积金。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱重竞技运动管理中心1,437.72万元。其中：培训支出(20508) 培训费2.5万元,与上年持平；运动项目管理(2070304) 1,381.84万元，比上年增加224.02万元，主要是增加人员工资等，其中：人员经费1,204.08万元，比上年增加258.16万元,公用经费177.76万元, 比上年减少34.14万元；事业单位离退休1.29万元, 比上年减少57.71万元, 主要是将退休人员生活补贴纳入社保中心发放;住房公积金52.09万元, 比上年增加9.25万元,主要是增加事业单位人员工资后增加住房公积金。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水上运动管理中心1,004.56万元。其中：运动项目管理(2070304) 943.53万元，比上年增加133.61万元，主要是增加人员工资等，其中：人员经费829.9万元，比上年增加248.07万元,公用经费113.63万元, 比上年减少98.76万元；事业单位离退休0.17万元, 比上年减少15.6万元, 主要是将退休人员生活补贴纳入社保中心发放;住房公积金60.86万元, 比上年增加10.86万元,主要是增加事业单位人员工资后增加住房公积金。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱武术运动管理中心681.34万元。其中：运动项目管理(2070304) 643.81万元，比上年增加89.22万元，主要是增加人员工资等，其中：人员经费538.26万元，比上年增加64.07万元,公用经费105.55万元, 比上年增加25.15万元；事业单位离退休0.53万元, 比上年增加0.26万元,住房公积金37万元, 比上年增加8.24万元,主要是增加事业单位人员工资后增加住房公积金。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体操运动管理中心552.53万元。其中：运动项目管理(2070304) 515.25万元，比上年增加80.75万元，主要是增加人员工资等，其中：人员经费435.53万元，比上年减少76.47万元,公用经费79.9万元, 比上年增加4.28万元；事业单位离退休0.06万元, 比上年减少2.69万元,住房公积金37.22万元, 比上年增加12.43万元,主要是增加事业单位人员工资后增加住房公积金。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱田径运动管理中心872.12万元。其中：培训支出(20508) 培训费3万元, 比上年减少0.5万元；运动项目管理(2070304) 822万元，比上年增加145.21万元，主要是增加人员工资等，其中：人员经费632.52万元，比上年增加224.2万元,公用经费98.86万元, 比上年减少78.99万元；事业单位离退休0.92万元, 比上年减少37.49万元, 主要是将退休人员生活补贴纳入社保中心发放;住房公积金46.2万元, 比上年减少11.8万元。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱足球运动管理中心483.65万元。其中：运动项目管理(2070304) 457.09万元，比上年增加66.69万元，主要是增加人员工资等，其中：人员经费402.69万元，比上年增加66.72万元,公用经费54.4万元, 比上年减少0.03万元；事业单位离退休0.06万元, 比上年减少5.01万元，主要是将退休人员生活补贴纳入社保中心发放;住房公积金26.5万元, 比上年增加5.5万元,主要是增加事业单位人员工资后增加住房公积金。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱球类运动管理中心94.81万元。其中：其他体育支出(2070399) 88.99万元，比上年减少38.76万元，主要是减少协会经费用60万元和增加人员工资等，其中：人员经费83.29万元，比上年减少21.1万元,公用经费5.7万元, 比上年减少54.11万元；住房公积金5.8万元, 比上年减少2.76万元。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱社会体育管理中心138.15万元。其中：其他体育支出(2070399) 129.17万元，比上年增加21.89万元，主要是增加人员工资等，其中：人员经费95.08万元，比上年增加12.26万元,公用经费34.09万元, 比上年增加9.63万元；住房公积金8.98万元, 比上年增加2.13万元，主要是增加事业单位人员工资后增加住房公积金。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育训练中心1,420.76万元。其中：其他体育支出(2070399) 1,348.93万元，比上年增加173.34万元，主要是增加人员工资等，其中：人员经费1,128.9万元，比上年增加237.29万元,公用经费217.03万元, 比上年减少61.95万元；事业单位离退休8.6万元, 比上年减少227.35万元, 主要是将退休人员生活补贴纳入社保中心发放;住房公积金63.23万元, 比上年增加14.9万元，主要是增加事业单位人员工资后增加住房公积金。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育器材装备中心136.76万元。其中：其他体育支出(2070399) 129.06万元，比上年增加10.09万元，主要是增加人员工资等，其中：人员经费112.16万元，比上年增加30.71万元,公用经费16.9万元, 比上年减少20.62万元；事业单位离退休0.1万元, 比上年减少5.66万元, 主要是将退休人员生活补贴纳入社保中心发放;住房公积金7.6万元, 比上年减少0.14万元。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱航空无线电汽车摩托车运动管理中心587.03万元。其中：培训支出(20508) 培训费2.5万元, 比上年增加2.33万元，,主要是增加单位人员培训；其他体育支出(2070399) 538.18万元，比上年增加44.95万元，主要是增加人员工资等，其中：人员经费456.25万元，比上年减少43.08万元,公用经费81.93万元, 比上年增加1.87万元；事业单位离退休9.99万元, 比上年减少145.19万元, 主要是将退休人员生活补贴纳入社保中心发放;住房公积金36.66万元, 比上年减少1.29万元。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育运动学校1,095.36万元。其中：运动项目管理(2070304) 1,015.82万元，比上年增加149.55万元，主要是增加人员工资等，其中：人员经费839.91万元，比上年增加149.8万元,公用经费175.91万元, 比上年减少0.25万元；事业单位离退休5.26万元, 比上年减少214.4万元，主要是将退休人员生活补贴纳入社保中心发放;住房公积金74.28万元, 比上年增加5.78万元,主要是增加事业单位人员工资后增加住房公积金。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育科学研究所833.41万元。其中：体育训练(2070306) 340万元，比上年增加161万元，主要是增加科研经费;其他体育支出(2070399) 453.21万元，比上年增加73.4万元，主要是增加人员工资等，其中：人员经费419.16万元，比上年增加68.6万元,公用经费34.05万元, 比上年增加4.8万元；住房公积金40.2万元, 比上年增加3.95万元,主要是增加事业单位人员工资后增加住房公积金；事业单位离退休比上年减少31.99万元，主要是将退休人员生活补贴纳入社保中心发放。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育场645.03万元。其中：体育场馆(2070307) 612.63万元，比上年增加35.42万元，主要是增加人员工资等，其中：人员经费440.05万元，比上年增加58.17万元,公用经费159.1万元, 比上年减少28.03万元；事业单位离退休6.6万元, 比上年减少88.22万元，主要是退休人员工资纳入社保中心；住房公积金25.8万元, 比上年增加5.95万元,主要是增加事业单位人员工资后增加住房公积金。
陕西体育馆584.71万元。其中：体育场馆(2070307) 536.22万元，比上年增加6.85万元，主要是增加人员工资等，其中：人员经费477.02万元，比上年增加24.59万元,公用经费59.2万元, 比上年减少7.36万元；事业单位离退休14.27万元, 比上年减少201.68万元，主要是退休人员工资纳入社保中心；住房公积金34.22万元, 比上年增加12.22万元,主要是增加事业单位人员工资后增加住房公积金。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育局机关后勤服务中心267.71万元。其中：机关服务(2070303) 260.09万元，比上年增加37.79万元，主要是增加人员工资等，其中：人员经费178.3万元，比上年增加36.98万元,公用经费80.94万元, 比上年减少0.04万元；事业单位离退休0.3万元, 比上年减少5.2万元，主要是退休人员工资纳入社保中心；住房公积金7.32万元, 比上年增加1.62万元,主要是增加事业单位人员工资后增加住房公积金。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱朱雀广场管理委员会1,400万元。其中：其他体育支出(2070399) 1,320.8万元，比上年减少78.2万元，其中：人员经费1,043.46万元，比上年增加189.31万元,公用经费274.06万元, 比上年减少258.1万元；事业单位离退休比上年减少3万元，主要是退休人员工资纳入社保中心；住房公积金79.2万元, 比上年增加13.2万元,主要是增加事业单位人员工资后增加住房公积金。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱青少年体校545.08万元。其中：运动项目管理(2070304) 518.77万元，比上年增加61.7万元，主要是增加人员工资等，其中：人员经费381.11万元，比上年增加144.91万元,公用经费137.66万元, 比上年减少83.21万元；住房公积金25.97万元, 比上年增加3.85万元,主要是增加事业单位人员工资后增加住房公积金。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育局人力资源开发中心270万元。其中：其他体育支出(2070399) 267.52万元，比上年减少0.13万元，其中：人员经费42.42万元，比上年增加18.02万元,公用经费225.1万元, 比上年减少13.95万元；住房公积金2.48万元, 比上年增加0.48万元,主要是增加事业单位人员工资后增加住房公积金。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱高尔夫业余体校29.32万元。其中：其他体育支出(2070399) 26.56万元，比上年减少24.54万元，其中：人员经费26.1万元，比上年减少27.76万元,公用经费0.46万元, 比上年增加0.22万元；住房公积金2.76万元, 比上年增加1.54万元,主要是增加事业单位人员工资后增加住房公积金。
3、政府性基金预算支出情况
2017年本部门政府性基金预算19,148万元。其中：
局本级支出5,608万元.其中:各类体育协会活动经费200万元，县级国民体质监测站建设300万元，西安体院拳跆中心训练补助、器材购置、营养科研等201万元、西安体院国家高水平后备人才基地配套费50万元、青少年体育活动及培训费230万元、体育科研课题费86万元、体育场馆维修改造运行费541万元、水中心园区规划设计费50万元，体育产业发展基金及体育基金会原始基金3800万元、市县体育设施普查及维修费150万元。
补助二级单位支出13,540万元其中:各类群众体育活动费950万元，全民健身组织体系建设70万元，全民健身工程建设600万元，优秀运动队训练补助、器材购置、营养科研等4619万元，承办大型比赛经费180万元，备战十四运扩容增项等500万元、体育科研课题费24万元、体育后备人才建设等经费440万元，运动员社会保障经费900万元，体育场馆维修改造及建设4498万元、体育场馆运行经费补助759万元。
2017年财政拨款预算数较2016年财政拨款执行数增加4,406万元，增长44.99%，主要原因一是加强预算管理工作，细化预算编制等,二是用于群众体育比上年增加434万元；用于竞技体育比上年增加2,202万元等。
4、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支
5、2017年 “三公”经费等预算情况
2017年公共预算安排“三公”经费支出273.29万元。比上年减少28.81万元, 主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革，我局健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不规范开支。其中: 因公出国（境）费用15万元, 比上年增加1.3万元, 公务接待费51.35万元, 比上年减少17.17万元；公务用车运行维护费206.94万元，比上年减少12.94万元。会议费163.25万元，比上年增加62.69万元，主要是省重竞技运动管理中心承办2017年古典跤预赛30万元、民间大力士挑战赛40万元，beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育训练中心承办我爱足球民间争霸赛40万元；培训费159.1万元，比上年增加60.16万元，主要是省重竞技运动管理中心、省田径运动管理中心承办十四运会裁判员培训及各单位承办的各类培训等。
5、机关运行经费安排情况
2017年省体育局机关运行经费财政拨款预算879.07万元，比2016年增133.11万元，增长17.84%。
6、政府采购情况
2017年体育局系统各单位政府采购预算总额3,833.22万元，其中:政府采购货物预算2,613.22万元,政府采购工程预算520万元,政府采购服务预算700万元。比上年减少1,141.63万元，下降22.94%。
八、2017年专项资金预算情况
2017年体育局管理的专项资金1,529万元,其中: 提高运动员伙食费572万元, 试训运动员津贴573万元,运动员自主退役择业经济补偿专项384万元,全部用于省本级，2017年本部门专项资金项目实现了绩效目标管理全覆盖。专项资金项目具体明细如下：
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育局机关(体院拳跆中心) ：提高运动员伙食费27.3万元, 试训运动员津贴39.6万元。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱游泳运动管理中心：提高运动员伙食费60.6万元, 试训运动员津贴43.2万元。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱射击运动管理中心：提高运动员伙食费60.4万元, 试训运动员津贴50.4万元。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱重竞技运动管理中心：提高运动员伙食费66.8万元, 试训运动员津贴54万元。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水上运动管理中心：提高运动员伙食费72.6万元, 试训运动员津贴57.6万元。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱武术运动管理中心：提高运动员伙食费38万元, 试训运动员津贴54万元。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体操运动管理中心：提高运动员伙食费29.6万元, 试训运动员津贴32.4万元。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱田径运动管理中心：提高运动员伙食费59.4万元, 试训运动员津贴61.2万元。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱足球运动管理中心：提高运动员伙食费74万元, 试训运动员津贴90万元。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育运动学校：提高运动员伙食费10.3万元, 试训运动员津贴18万元。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱青少年体校：提高运动员伙食费65万元, 试训运动员津贴43.8万元。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱高尔夫业余体校：提高运动员伙食费8万元, 试训运动员津贴28.8万元。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱体育局人力资源开发中心: 运动员自主退役择业经济补偿专项384万元。
九、专业名词解释
（一）收入科目1.财政拨款收入：指当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。2.事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（二）支出科目1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。4.上缴上级支出：是指实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
（三）其他1.“三公”经费：是指本部门（包括部门本级及所属事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
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2017年2月23日
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